Het financiële meerjarenbeeld in deze Perspectiefnota wordt grotendeels bepaald door ontwikkelingen op de jaarlijkse autonome posten met nauwelijks keuzevrijheid en door overige financiële ontwikkelingen, waarin in beperkte mate keuzes te maken zijn. Onderstaande tabel geeft op de eerste plaats inzicht in de verwachte meerjarige ontwikkeling van de autonome posten en vervolgens worden de overige financiële ontwikkelingen per programma geduid. Onder de tabel volgt een toelichting per onderdeel.
Autonome en overige financiële ontwikkelingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
Gemeentefonds september- december circulaire | 16.767 | 15.371 | 20.518 | 11.753 | S |
Gemeentefonds: schrappen oploop opschalingskorting en bbp-systematiek vanaf 2024 in Voorjaarsnota | -6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | S |
Gemeentefonds: indexatie demografie Wmo in Voorjaarsnota | 750 | 1.500 | 2.250 | S | |
Gemeentefonds uitstel Beschermd Wonen | 4.908 | 9.770 | 8.335 | 7.145 | S |
Actualisatie Beschermd Wonen | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 1.652 | S |
Nominaal 2025 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | S |
Areaalontwikkeling 2025 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | S |
Vrijval onzekere prijsontwikkelingen 2025 uit B2024 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | S |
Actualisatie MIP | 520 | -55 | -322 | -418 | S |
Planningsrealisme MIP | 489 | 861 | 1.411 | I | |
Vrijval rentebuffer | 0 | 1.000 | 1.000 | S | |
Areaalontwikkeling opbrengsten OZB | 39 | 39 | 39 | 39 | S |
Indexatie opbrengsten OZB (inflatiecorrectie) | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | S |
Indexatie OZB 2027 e.v. tot 5% | 1.450 | 2.900 | S | ||
Reëel ramen vennootschapsbelasting | -478 | -478 | -478 | -478 | S |
Reëel ramen toeristenbelasting | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Reëel ramen bestuurlijke boetes brandbeveiligingsverordening | -52 | -52 | -52 | -52 | S |
Reëel ramen subsidie Eusebius | 217 | 217 | 217 | 217 | S |
Financiële ontwikkelingen Bestuur, dienstverlening en financiën | |||||
BRP-straat - geoormerkt budget binnen Burgerzaken | -256 | -256 | -256 | -256 | S |
E-depot voorzieningen | -50 | -100 | -150 | -150 | S |
Huisvesting ambtelijke organisatie (beëindiging huurkorting) | -937 | -937 | I | ||
Voorbereidingskrediet gemeentelijke huisvesting | -74 | -73 | -72 | S | |
Faciliteren verkiezingen | -22 | -24 | -74 | -74 | S |
Financiële ontwikkelingen Bereikbaarheid | |||||
Vervanging gelijkrichters | -84 | -148 | -211 | S | |
Financiële ontwikkelingen Economie | |||||
Historische Kelders | -80 | -60 | -40 | I | |
Financiële ontwikkelingen Onderwijs | |||||
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs | -1.130 | -2.260 | -3.390 | -4.520 | S |
Bewegingsonderwijs | -150 | -150 | -150 | -150 | S |
Uitvoering leerplicht | -92 | -92 | -92 | -92 | S |
Financiële ontwikkelingen Cultuur (cultureel vastgoed) | |||||
Museum - Vervangen dak | -70 | -69 | -68 | S | |
Financiële ontwikkelingen Participatie en armoedebestrijding | |||||
actualisatie BUIG NvB 2024 en verder | -3.957 | -4.188 | -4.346 | -4.530 | S |
Actualisatie WSW | -3.312 | -2.898 | -4.344 | -3.031 | S |
Studietoeslag | -800 | -1.100 | -1.400 | -1.100 | S |
Re-integratiebudget | 1.022 | 1.081 | 1.031 | 910 | S |
Gelrepas | -325 | -325 | -325 | -325 | S |
Bijzondere bijstand | -300 | -300 | -300 | -300 | S |
Beschermingsbewind | -100 | -100 | -100 | -100 | S |
Vroegsignalering Schuldhulpverlening | -230 | -230 | I | ||
Financiële ontwikkelingen Zorg | |||||
Volume-ontwikkeling kosten jeugdzorg / prognose | -10.889 | -10.889 | -10.889 | -10.889 | S |
Tarievenonderzoek ambulant jeugdzorg | -3.963 | -3.963 | -3.963 | -3.963 | S |
Tarieven inkoop Verblijf jeugdzorg | -4.879 | -4.879 | -4.879 | -4.879 | S |
Tarieven inkoop essentiele functies jeugdzorg | -524 | -524 | -524 | -524 | S |
Landelijk tarief jeugdbescherming vanaf 2024 | -1.152 | -1.152 | -1.152 | -1.152 | S |
Dekking tekort zorg uit zorgbegroting | 419 | 2.827 | 2.827 | 2.827 | S |
Dekking tekort zorg uit de BR Wmo en Jeugdzorg | 2.408 | I | |||
Tarievenonderzoek ambulant Wmo | -4.306 | -4.306 | -4.306 | -4.306 | S |
Dekking tarievenonderzoek ambulant uit voordelen binnen Wmo | 4.306 | 4.306 | 4.306 | 4.306 | S |
Aanpak wachtlijsten huishoudelijke ondersteuning | -253 | -253 | -253 | -253 | S |
Doelgroepenvervoer | 500 | I | |||
Preventieve jeugdbescherming | -135 | -135 | I | ||
Veilig thuis | -80 | -80 | -80 | -80 | S |
Financiële ontwikkelingen Welzijn en inclusie | |||||
Bestrijden racisme en discriminatie | -50 | -50 | -100 | -100 | S |
Roze Zaterdag | -180 | I | |||
Financiële ontwikkelingen Gezondheid en sport | |||||
VGGM - bijdrage versterking JGZ / AGZ | -358 | -872 | -872 | -872 | S |
VGGM - Beter Bedrijfsvoeren | -500 | -750 | -900 | -900 | S |
VGGM Harmoniseren afspraken huisvesting brandweer | -39 | I | |||
Klimaatinstallatie Valkenhuizen | -59 | -59 | -58 | -57 | S |
Financiële ontwikkelingen Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
ODRA - Prijsstijging | -106 | -106 | -106 | -106 | S |
Plan gezonde leefomgeving | -150 | -150 | -150 | I | |
Financiële ontwikkelingen programma Wonen en leefomgeving | |||||
Aanbesteding dagelijks onderhoud in stadsdeel Centrum, Spijkerbuurt en Arnhems Broek (CSA) | -2.500 | -2.500 | I | ||
Hogere Energielasten eigen gebruik (OR en VG) | -2.970 | I | |||
Dierentehuis (23M104) | -180 | -200 | -200 | -200 | S |
Uitvoering Huisvestingsverordening - Huisvesting urgent woningzoekenden | -70 | -70 | -70 | -70 | S |
Totaal autonome en overige financiële ontwikkelingen | -43.869 | -25.898 | -18.326 | -27.280 |