Om het structurele tekort in het hiervoor gepresenteerde financieel meerjarenbeeld te verkleinen, wordt in deze Perspectiefnota op de eerste plaats een aantal concrete bijsturingsmaatregelen voorgesteld. Om te komen tot opties voor bijsturing is zowel gezocht naar bezuinigingen die zorgen voor incidentele ruimte, als naar mogelijkheden om de structurele lasten te verlagen. Ook zijn de mogelijkheden om de opbrengsten te verhogen onderzocht. Dit is in eerste instantie gedaan op een manier waarbij de ambities voor de stad op de langere termijn zoveel mogelijk overeind kunnen blijven en waarbij de negatieve effecten ze beperkt mogelijk zijn. Vanzelfsprekend doen de meest opties wel pijn en ook blijkt dat we er hiermee nog niet zijn. De begroting voor 2024 en 2025 laten hiermee echter wel een structureel sluitend beeld zien. Structurele sluitendheid voor alle jaren daarna komt ook een stap dichterbij, wordt in het volgende hoofdstuk op ingegaan.
In deze Perspectiefnota 2025-2028 worden hieronder voor een compleet overzicht de bezuinigingsopties voor de jaren 2024 en verder opgenomen. In Turap-1 2024 zijn de bezuinigingsopties opgenomen en toegelicht die in 2024 aan de orde zijn. De bezuinigingsvoorstellen vanaf 2025 zullen (na vaststelling van de Perspectiefnota) in de Begroting 2025 verwerkt worden.
Bezuinigingsopties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Reëel ramen loonsom | 1.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | S |
Vrijval budget verbeteren systemen en processen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
Jongerenbudget laten vervallen | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | S |
Ondersteuning college verminderen | 82 | 201 | 201 | 313 | 313 | S |
Vrijval BR Burgerparticipatie: geen middelen voor dashboard betrokkenheidsprofielen | 60 | I | ||||
Capaciteit voor art 213a onderzoeken laten vervallen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Budget fiscale advieskosten laten vervallen | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | S |
Vrijval BR Burgerparticipatie: geen middelen voor Participatiegids | 25 | I | ||||
Niet invullen van capaciteit mobiliteit medewerkers | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | S |
Bezuiniging deel vrij besteedbaar budget Teams Leefomgeving | 95 | 95 | 95 | 95 | S | |
Vrijval budget Sustainable Development Goals | 100 | I | ||||
Subtotaal S00 Bestuur, financiën en dienstverlening | 1.867 | 2.956 | 3.156 | 3.268 | 3.268 | |
Stoppen innovaties informatieverwerking | 93 | 93 | 93 | 93 | S | |
Verminderen bijdrage aanvullende claim programma Beter Bedrijfsvoeren van VGGM | 250 | 250 | 250 | 250 | S | |
Minder bijdrage vanuit Veiligheid aan Koningsdag | 50 | 50 | 50 | 50 | S | |
Lagere bijdrage aan Zorg- en Veiligheidshuis | 100 | 100 | 100 | 100 | S | |
Subtotaal S01 Veiligheid | 0 | 493 | 493 | 493 | 493 | |
Bezuiniging op wegenonderhoud structureel | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Bezuiniging op wegenonderhoud incidenteel | 0 | 75 | 200 | 325 | 450 | I |
Subtotaal S02 Bereikbaarheid | 0 | 125 | 250 | 375 | 500 | |
Vrijval middelen ivm niet verplaatsen warenmarkt | 175 | I | ||||
Halveren spaarbedrag voor beeldbepalende en topsportevenementen | 110 | 110 | 110 | 110 | S | |
Minder inzet op Human Capital; transformatie arbeidsmarkt | 100 | I | ||||
Stoppen met vuurwerkshow | 150 | I | ||||
Vrijval budget voor Dutch Green Week | 300 | I | ||||
Subtotaal S03 Economie | 475 | 360 | 110 | 110 | 110 | |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S | |
Minder inzet op breedtekunst (presentatie en festival) | 90 | 90 | 90 | 90 | S | |
Debatfunctie opnemen in reguliere programmaring | 50 | 50 | 50 | 50 | S | |
Subtotaal S05 Cultuur | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Rekensystematiek BUIG Arnhems Beeld toepassen | 2.264 | 3.580 | 3.762 | 3.942 | 4.359 | S |
Vrijval bestemmingsreserve Energiearmoedefonds | 4.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
Inzet ESF middelen Actieve Inclusie Vervolg | 997 | I | ||||
Structurele middelen bijverdienbeloning Participatiewet | 100 | 100 | S | |||
Verlaging middelen communicatie Armoede en Schulden | 25 | 25 | 25 | 25 | S | |
Versoberen Week van het geld | 20 | 20 | 20 | 20 | S | |
Andere invulling Collectieve Aanvullende Zorgverzekering | 0 | 250 | 500 | 500 | S | |
Subtotaal S06 Participatie en armoedebestrijding | 6.397 | 3.625 | 5.054 | 4.587 | 5.004 | |
Meer groepsgewijs begeleiden Wmo | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | S |
Meer groepsgerichte begeleiding jeugd | 300 | 300 | 300 | S | ||
Analyse casussen groter dan € 100.000 | 840 | 840 | 840 | 840 | S | |
Inzet controle 315-route | 250 | 500 | 500 | 500 | S | |
Stoppen PMT als losse interventie | 200 | 200 | 200 | 200 | S | |
Beëindigen subsidie OZO verbindzorg | 22 | 22 | 22 | 22 | S | |
Subtotaal S07 Zorg | 0 | 2.012 | 3.262 | 3.262 | 3.262 | |
Vrijval middelen vrijwillige terminale zorg | 5 | 5 | 5 | 5 | S | |
Vrijval middelen ondersteuning Ouderenbonden | 5 | 5 | 5 | 5 | S | |
Vrijval middelen woontussenvoorzieningen Ouderen | 4 | 4 | 4 | 4 | S | |
Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve Beschermd en Weerbaar | 2.000 | I | ||||
Inzet Rijkssubsidie MDT | 0 | 1.500 | 1.500 | I | ||
Subtotaal S08 Welzijn en inclusie | 0 | 2.014 | 1.514 | 1.514 | 14 | |
Voordeel Sportbedrijf | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
Voordeel Brede Spuk | 150 | 150 | 150 | I | ||
Seniorenbeweging via Brede Spuk | 200 | 200 | 200 | I | ||
Subtotaal S09 Gezondheid en sport | 850 | 350 | 350 | 0 | 0 | |
Opstellen voorbereidingsbesluiten | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | S |
Subtotaal S11 Ruimtelijke ontwikkeling | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Inzet middelen huisvesting bijzondere doelgroepen | 900 | 480 | 380 | 1.270 | 0 | I |
Bomenonderhoud beperken tot directe woonomgeving | 0 | 475 | 450 | 425 | 350 | S |
Verminderen inzet bestrijding invasieve exoten | 0 | 300 | 300 | 300 | I | |
Onderhoud stedelijk groen, directe woonomgeving ontzien | 0 | 250 | 150 | 50 | 0 | I |
Budget waterbodembeheer laten vervallen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | S |
Bomenplan beperken tot directe woonomgeving | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | I |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S | |
Woningbouw Platform Arnhem | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | I |
Bezuinigen op dagelijks onderhoud in de wijken 10% kostenbesparing (afvalbakken, onkruid etc) en deel van het areaal minder maaien. | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | S |
Fontein Blauwe golven deels uit laten, besparing energiekosten | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Overige fonteinen (AKU-fontein, op de markt en in de parken) deels uit laten, besparing energiekosten | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Minder onderhoud beschoeiingen | 50 | 50 | 50 | 50 | S | |
Subtotaal S12 Wonen en leefomgeving | 900 | 2.420 | 2.195 | 2.810 | 965 | |
Verhogen parkeertarieven | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | S | |
Verhogen parkeertarieven: effect VPB | -1.290 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | S | |
Versneld parkeerareaal vergroten | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | S | |
Inzet scanauto vergroten | 200 | 200 | 200 | 200 | S | |
Verhogen tarief toeristenbelasting | 0 | 590 | 590 | 590 | 590 | S |
Subtotaal opbrengsten | 0 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
Totaal | 10.515 | 19.521 | 22.050 | 22.085 | 19.282 |